Faktúra 2230894

Dátum vyhotovenia: 30.11.2023

Faktúra doručená: 4.12.2023

Číslo objednávky: 539/2/Su/11/2023

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (poistná udalosť -c.III/1977 Klieština), 104.54 EUR

Názov položky:

Kovový materiál (poistná udalosť -c.III/1977 Klieština), 53.28 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

157,82 EUR

ceny sú vrátane DPH