Faktúra 2230874
Dátum vyhotovenia:
16.11.2023
Faktúra doručená:
27.11.2023
Číslo objednávky:
536/2/Su/11/2023
Dodávateľ
VPP - verejno-prospešný podnik, spol. s r.o.
Jelenec
951 73 Jelenec
IČO: 34102213
Jelenec
951 73 Jelenec
IČO: 34102213
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (Dieci TNZ202), 478.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
574,06 EUR
ceny sú vrátane DPH
