Faktúra 2230869

Dátum vyhotovenia: 14.11.2023

Faktúra doručená: 20.11.2023

Číslo objednávky: 407/2/Kš/09/2023

Číslo zmluvy: 44/4/2023

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodorovné dopravné značenie c. II., III. tr., 6404.5 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

6 404,50 EUR

ceny sú vrátane DPH