Faktúra 2230867
Dátum vyhotovenia:
7.11.2023
Faktúra doručená:
13.11.2023
Číslo objednávky:
491/2/Za/10/2023
Číslo zmluvy:
EVO
Dodávateľ
CANSTAV, s.r.o.
Námestie A.Bernoláka 375/1
029 01 Námestovo
IČO: 46794662
Námestie A.Bernoláka 375/1
029 01 Námestovo
IČO: 46794662
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Rezivo -snehové koly, 905 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 086,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
