Faktúra 2230866

Dátum vyhotovenia: 1.11.2023

Faktúra doručená: 20.11.2023

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 10/23, 330.18 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobilnej siete 10/23 -zrážka zamestnanci, 52 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

382,18 EUR

ceny sú vrátane DPH