Faktúra 2230849
Dátum vyhotovenia:
25.10.2023
Faktúra doručená:
15.11.2023
Číslo objednávky:
504/2/Za/10/2023
Dodávateľ
Forsting,s.r.o.
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44176074
Stred
017 01 Považská Bystrica
IČO: 44176074
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náradie, náhr.diely (krovinorezy, mot.píly), 418.49 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
418,49 EUR
ceny sú vrátane DPH
