Faktúra 2230794
Dátum vyhotovenia:
30.10.2023
Faktúra doručená:
31.10.2023
Číslo objednávky:
515/2/Kš/10/2023
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (zábr.c.III/1963 Podskalie), 78.62 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
78,62 EUR
ceny sú vrátane DPH
