Faktúra 2230789

Dátum vyhotovenia: 26.10.2023

Faktúra doručená: 27.10.2023

Číslo objednávky: 519/2/Fe/10/2023

Číslo zmluvy: 31/2/2012

Dodávateľ

Flaga spol. s r.o.
Westend Square Lamačská cesta A
84104 Bratislava
IČO: 34116940

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náplne Flaga PB (IL), 283.85 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

340,62 EUR

ceny sú vrátane DPH