Faktúra 2230786

Dátum vyhotovenia: 20.10.2023

Faktúra doručená: 24.10.2023

Číslo objednávky: 507/2/Su/10/2023

Číslo zmluvy: 62/4/2023

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (PB199AB), 833.32 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

999,98 EUR

ceny sú vrátane DPH