Faktúra 2230784
Dátum vyhotovenia:
18.10.2023
Faktúra doručená:
20.10.2023
Číslo objednávky:
492/2/Za/10/2023
Číslo zmluvy:
111/4/2022
Dodávateľ
CLEAN TONERY, s.r.o.
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Za hradbami 27
902 01 Pezinok
IČO: 35891866
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tonery, 1639 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 966,80 EUR
ceny sú vrátane DPH
