Faktúra 2230781

Dátum vyhotovenia: 18.10.2023

Faktúra doručená: 23.10.2023

Číslo objednávky: 499/2/Su/10/2023

Číslo zmluvy: 62/4/2023

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (PB154AJ), 510.07 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

612,08 EUR

ceny sú vrátane DPH