Faktúra 2230779
Dátum vyhotovenia:
27.10.2023
Faktúra doručená:
27.10.2023
Číslo objednávky:
413//2/Su/09/2023
Dodávateľ
MB Trenčín, s.r.o
Brnianska 30
91105 Trenčín
IČO: 34097236
Brnianska 30
91105 Trenčín
IČO: 34097236
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Servis, oprava vozidla TN791DP, 3933.23 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
4 719,88 EUR
ceny sú vrátane DPH
