Faktúra 2230774

Dátum vyhotovenia: 20.10.2023

Faktúra doručená: 26.10.2023

Číslo objednávky: 406/2/Kš/09/2023

Číslo zmluvy: 44/4/2023

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodorovné dopravné značenie -obnova priechodov N.Dubnica, 1605 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 605,00 EUR

ceny sú vrátane DPH