Faktúra 2230771

Dátum vyhotovenia: 19.10.2023

Faktúra doručená: 23.10.2023

Číslo objednávky: 510/2/Fe/10/2023

Číslo zmluvy: 108/4/2022

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (vozidlá), 797.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

956,76 EUR

ceny sú vrátane DPH