Faktúra 2230766
Dátum vyhotovenia:
17.10.2023
Faktúra doručená:
23.10.2023
Číslo objednávky:
490/2/Za/10/203
Dodávateľ
Jozef Kostelanský - práčo
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
SNP 1425
01701 Považská Bystrica
IČO: 14262240
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Pranie pracovných odevov, 167.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
201,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
