Faktúra 2230765
Dátum vyhotovenia:
16.10.2023
Faktúra doručená:
19.10.2023
Číslo objednávky:
472/2/Sm/10/2023
Dodávateľ
KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo drvené fr.32/63 (34,8t; PB), 317.38 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
317,38 EUR
ceny sú vrátane DPH
