Faktúra 2230759

Dátum vyhotovenia: 12.10.2023

Faktúra doručená: 18.10.2023

Číslo objednávky: 487/2/Fe/10/2023

Dodávateľ

S.T.G. group, s.r.o.
Sihoť
019 01 Ilava
IČO: 47556251

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Prezúvanie, oprava pneu (TNZ349, PBZ087), 100 EUR

Názov položky:

Prezúvanie, oprava pneu (TNZ349, PBZ087), 30 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

156,00 EUR

ceny sú vrátane DPH