Faktúra 2230745

Dátum vyhotovenia: 16.10.2023

Faktúra doručená: 16.10.2023

Číslo objednávky: 480/2/Za/10/2023

Číslo zmluvy: 115/4/2022

Dodávateľ

VŠEOBECNÁ OBCHODNÁ, a.s.
Dukelská 41
087 01 Giraltovce
IČO: 36182966

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Pneumatiky, duše (PB228AB, PB047AD), 1641 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

1 969,20 EUR

ceny sú vrátane DPH