Faktúra 2230741
Dátum vyhotovenia:
6.10.2023
Faktúra doručená:
13.10.2023
Číslo objednávky:
450/2/Sm/09/2023
Dodávateľ
SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.
Tatranská 18
059 91 Veľký Slavkov
IČO: 36512907
Tatranská 18
059 91 Veľký Slavkov
IČO: 36512907
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo fr.0/22P, pieseok 0/2, 322.86 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
322,86 EUR
ceny sú vrátane DPH
