Faktúra 2230737
Dátum vyhotovenia:
5.10.2023
Faktúra doručená:
5.10.2023
Číslo objednávky:
464/2/Za/10/2023
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby, riedidlá (obnova náterov dverí, techniky), 627.93 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
753,52 EUR
ceny sú vrátane DPH
