Faktúra 2230733

Dátum vyhotovenia: 9.10.2023

Faktúra doručená: 12.10.2023

Číslo objednávky: 41/4/Hr/08/2023

Číslo zmluvy: 82/4/2022

Dodávateľ

EUROMAR
Námestie Iglovia 2880/4
052 01 Spišská Nová Ves
IČO: 36216054

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Soľ posypová (PB, PU), 58116.3 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

69 739,56 EUR

ceny sú vrátane DPH