Faktúra 2230732

Dátum vyhotovenia: 9.10.2023

Faktúra doručená: 12.10.2023

Číslo objednávky: 376/2/Fe/08/2023

Číslo zmluvy: 96/4/2022

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 výspr. (5,44t; IL), 73.06 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

87,67 EUR

ceny sú vrátane DPH