Faktúra 2230727
Dátum vyhotovenia:
29.9.2023
Faktúra doručená:
6.10.2023
Číslo objednávky:
436/2/Fe/09/2023
Dodávateľ
Obec Pruske
Pod kostolom
01852 Pruské
IČO: 00317721
Pod kostolom
01852 Pruské
IČO: 00317721
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vývoz tekut.odpadu (IL), 113 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
113,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
