Faktúra 2230721
Dátum vyhotovenia:
29.9.2023
Faktúra doručená:
12.10.2023
Číslo objednávky:
444/2/Su/09/2023
Dodávateľ
AKROM SK s.r.o.
Veterná
900 45 Malinovo
IČO: 46441492
Veterná
900 45 Malinovo
IČO: 46441492
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náhradné diely (JCB TNZ348), 426.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
512,28 EUR
ceny sú vrátane DPH
