Faktúra 2230711
Dátum vyhotovenia:
29.9.2023
Faktúra doručená:
6.10.2023
Číslo objednávky:
424/2/Kš/09/2023
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Tvárnice, lepenka (c.III/1935,1963), 272.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
272,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
