Faktúra 2230707
Dátum vyhotovenia:
25.9.2023
Faktúra doručená:
29.9.2023
Číslo objednávky:
268/2/Su/06/2023
Dodávateľ
SPAV, s.r.o.
Papradno
01813 Papradno
IČO: 44257481
Papradno
01813 Papradno
IČO: 44257481
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Dobropis k faktúre č. 20230039 (DF2230620), -648 EUR
