Faktúra 2230689

Dátum vyhotovenia: 25.9.2023

Faktúra doručená: 28.9.2023

Číslo objednávky: 403/2/Sm/09/2023

Číslo zmluvy: 96/4/2022

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 výspr. (14,60t; PB), 196.08 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

235,30 EUR

ceny sú vrátane DPH