Faktúra 2230683
Dátum vyhotovenia:
29.9.2023
Faktúra doručená:
2.10.2023
Číslo objednávky:
423/2/Kš/09/2023
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (c.III/1935 Dešná), 78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
78,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
