Faktúra 2230679

Dátum vyhotovenia: 27.9.2023

Faktúra doručená: 2.10.2023

Číslo objednávky: 449/2/Za/09/2023

Číslo zmluvy: 108/4/2022

Dodávateľ

F.Matušík - autoelektrika
Centrum 1749/45
01701 Považská Bystrica
IČO: 17843987

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely, brzd.kvapalina (vozidlá), 769.7 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

923,64 EUR

ceny sú vrátane DPH