Faktúra 2230671

Dátum vyhotovenia: 26.9.2023

Faktúra doručená: 27.9.2023

Číslo objednávky: 18/4/Hr/05/2023

Číslo zmluvy: 08/4/2020

Dodávateľ

DOPRA-VIA a.s.
Drieňová 27
82656 Bratislava
IČO: 00684422

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Údržba c.II/507 Podvažie mikrokobercom, 57992.6 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

57 992,60 EUR

ceny sú vrátane DPH