Faktúra 2230651

Dátum vyhotovenia: 11.9.2023

Faktúra doručená: 13.9.2023

Číslo objednávky: 398/2/Fe/09/2023

Číslo zmluvy: 90/4/2022

Dodávateľ

KSR-Kameňolomy SR,s.r.o.
Neresnícka cesta 3
96051 Zvolen
IČO: 31559123

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kamenivo drvené fr.2/4 posyp. (220,26t; IL), 3658.07 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 658,07 EUR

ceny sú vrátane DPH