Faktúra 2230605
Dátum vyhotovenia:
4.9.2023
Faktúra doručená:
4.9.2023
Číslo objednávky:
351/2/Sm/08/2023
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Obrubník cestný so skos. (c.II/517 Prečín), 1380.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
1 380,90 EUR
ceny sú vrátane DPH
