Faktúra 2230590
Dátum vyhotovenia:
15.8.2023
Faktúra doručená:
24.8.2023
Číslo objednávky:
362/2/Fe/08/2023
Dodávateľ
VSH s.r.o.
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Kameničany
018 54 Kameničany
IČO: 50644548
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Betón C16/20 (c.II/574), 588 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
588,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
