Faktúra 2230556
Dátum vyhotovenia:
1.8.2023
Faktúra doručená:
2.8.2023
Číslo objednávky:
325/2/Za/07/2023
Číslo zmluvy:
16/4/2023
Dodávateľ
AUTEX s.r.o.
Kragujevská 3679/22C
010 01 Žilina
IČO: 36389714
Kragujevská 3679/22C
010 01 Žilina
IČO: 36389714
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Nemrznúca zmes (vozidlá), 636.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
764,16 EUR
ceny sú vrátane DPH
