Faktúra 2230555

Dátum vyhotovenia: 11.8.2023

Faktúra doručená: 14.8.2023

Číslo objednávky: 30/4/Hr/06/2023

Číslo zmluvy: 44/4/2023

Dodávateľ

DOSA Slovakia, s.r.o
Predmier 425
013 51 Predmier
IČO: 36412678

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Veľkoplošné výspravky ciest -c.III/1942 Nosice, km 1,200-2,200, 50855.1 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

50 855,10 EUR

ceny sú vrátane DPH