Faktúra 2230542
Dátum vyhotovenia: 31.7.2023
Faktúra doručená: 9.8.2023
Číslo zmluvy: 106/2/2013
Dodávateľ
Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Vodné, stočné PU 25.04.-25.07.2023, 67.14 EUR
Názov položky:
Vodné, stočné PU 25.04.-25.07.2023, 471.99 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
646,96 EUR
ceny sú vrátane DPH