Faktúra 2230541

Dátum vyhotovenia: 31.7.2023

Faktúra doručená: 9.8.2023

Číslo zmluvy: 103/2/2012

Dodávateľ

Považská vodárenská spoločnosť
Nová 133
01746 Považská Bystrica
IČO: 36672076

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Vodné, stočné PB 29.06.-27.07.2023, 20.58 EUR

Názov položky:

Vodné, stočné PB 29.06.-27.07.2023, 28.02 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

58,32 EUR

ceny sú vrátane DPH