Faktúra 2230538

Dátum vyhotovenia: 1.8.2023

Faktúra doručená: 4.8.2023

Číslo zmluvy: 2021/0920

Dodávateľ

Slovak Telekom,a.s.
Bajkalská 28
81762 Bratislava
IČO: 35763469

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Telekom.služby mobil.siete 7/23, 353.6 EUR

Názov položky:

Telekom.služby mobil.siete 7/23 -zrážka zamestnanci, 19.43 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

373,03 EUR

ceny sú vrátane DPH