Faktúra 2230519
Dátum vyhotovenia:
28.7.2023
Faktúra doručená:
2.8.2023
Číslo objednávky:
328/2/Su/07/2023
Dodávateľ
SADRO, s.r.o.
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Orlové 281
01701 Považská Bystrica
IČO: 31637353
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Náradie maliarske , 27.69 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
33,23 EUR
ceny sú vrátane DPH
