Faktúra 2230517
Dátum vyhotovenia:
18.7.2023
Faktúra doručená:
18.7.2023
Číslo zmluvy:
51/4/2023
Dodávateľ
LEDAR s.r.o.
Bedřicha Smetanu
917 08 Trnava
IČO: 50867806
Bedřicha Smetanu
917 08 Trnava
IČO: 50867806
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Monitorovacie kamery s prísluš. (PB, IL, PU), 7190 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
7 190,00 EUR
ceny sú vrátane DPH
