Faktúra 2230511
Dátum vyhotovenia:
31.7.2023
Faktúra doručená:
1.8.2023
Číslo objednávky:
300/2/Su/07/2023
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (IVSC -zábr. c.I/49), 405.4 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
405,40 EUR
ceny sú vrátane DPH
