Faktúra 2230494
Dátum vyhotovenia:
19.7.2023
Faktúra doručená:
21.7.2023
Číslo objednávky:
310/2/Za/07/2023
Číslo zmluvy:
55/4/2023
Dodávateľ
Chemolak a.s.
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Továrenská 7
919 04 Smolenice
IČO: 31411851
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Farby, riedidlá (IVSC -zvodidlá), 422.8 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
507,36 EUR
ceny sú vrátane DPH
