Faktúra 2230493

Dátum vyhotovenia: 12.7.2023

Faktúra doručená: 21.7.2023

Číslo objednávky: 258/2/Za/06/2023

Číslo zmluvy: 43/4/2023

Dodávateľ

ING. DUŠAN FILIMONOV - ACAPO
Sasinkova 1
010 01 Žilina
IČO: 22604146

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Ochranné pracovné prostriedky, 3328.4 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

3 994,08 EUR

ceny sú vrátane DPH