Faktúra 2230471
Dátum vyhotovenia:
6.7.2023
Faktúra doručená:
7.7.2023
Číslo zmluvy:
124/4/2021
Dodávateľ
AIR PRODUCTS Slovakia, s.r.o.
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Pribinova 4
821 09 Bratislava
IČO: 35755326
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Prenájom tlakových fliaš 6/23, 160.9 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
193,08 EUR
ceny sú vrátane DPH
