Faktúra 2230445
Dátum vyhotovenia:
26.6.2023
Faktúra doručená:
29.6.2023
Číslo zmluvy:
17/4/2008
Dodávateľ
Národná diaľničná spoločnosť a.s.
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Dúbravská cesta 14
84104 Bratislava
IČO: 35919001
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
El.energia ČSV Beluša/Hloža 5/23, 66.74 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
66,74 EUR
ceny sú vrátane DPH
