Faktúra 2230419
Dátum vyhotovenia:
9.6.2023
Faktúra doručená:
16.6.2023
Číslo objednávky:
240/2/Za/05/2023
Dodávateľ
SLOVENSKÉ ŠTRKOPIESKY, s.r.o.
Tatranská 18
059 91 Veľký Slavkov
IČO: 36512907
Tatranská 18
059 91 Veľký Slavkov
IČO: 36512907
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kamenivo fr. 0/22P prané (PB), 145.98 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
145,98 EUR
ceny sú vrátane DPH
