Faktúra 2230418

Dátum vyhotovenia: 7.6.2023

Faktúra doručená: 15.6.2023

Číslo objednávky: 238/2/Za/05/2023

Číslo zmluvy: 103/4/2022

Dodávateľ

SPAREX SK, spol. s r.o.
Horné Ozorovce 298
95703 Bánovce nad Bebravou
IČO: 45282722

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Náhradné diely (PB199AB), 48 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

57,60 EUR

ceny sú vrátane DPH