Faktúra 2230410
Dátum vyhotovenia:
14.6.2023
Faktúra doručená:
16.6.2023
Číslo objednávky:
245/2/Su/06/2023
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (zábr., vpuste c.III/1978, 1976), 476.78 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
476,78 EUR
ceny sú vrátane DPH
