Faktúra 2230409
Dátum vyhotovenia:
14.6.2023
Faktúra doručená:
16.6.2023
Číslo objednávky:
247/2/Su/06/2023
Dodávateľ
Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601
Odberateľ
Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568
Názov položky:
Kovový materiál (garáž.dvere, TN055GY), 61.27 EUR
Celková hodnota fakturovaného plnenia:
61,27 EUR
ceny sú vrátane DPH
