Faktúra 2230399

Dátum vyhotovenia: 31.5.2023

Faktúra doručená: 19.6.2023

Číslo objednávky: 213/2/Št/05/2023

Dodávateľ

Huma Steel,s.r.o.
Stred 63
017 01 Považská Bystrica
IČO: 53497601

Odberateľ

Správa ciest Trenčianskeho samosprávneho kraja
Brnianska 3
91105 Trenčín
IČO: 37915568

Názov položky:

Kovový materiál (zábr.emulz.nádrže PU), 160.78 EUR

Názov položky:

Kovový materiál (zábr.emulz.nádrže PU), 39.72 EUR

Celková hodnota fakturovaného plnenia:

200,50 EUR

ceny sú vrátane DPH